西藏自治区残疾人联合会2023年度部门预算

区残联2023年度部门预算

2023年  1  月  28 日

目  录

第一部分  区残联概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分  区残联部门预算明细表

第三部分  区残联部门预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）部门职责

1.深入贯彻党和国家有关残疾人工作的方针政策,深入落实自治区党委、政府关于残疾人工作的决策部署，参与起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案，协助政府研究制定、组织实施我区残疾人事业发展规划，充分发挥综合协调、咨询服务作用。

2.密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。

3.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

4.沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

5.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

6.承担自治区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.联系和指导各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。

8.开展残疾人事业的对外交流和合作。

9.指导地市、县（区）残联的业务工作

10.完成自治区党委、自治区人民政府和中国残联交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

西藏自治区残疾人联合会设4个内设机构（正处级），即办公室（机关党委、政工人事处）、康复部、教育就业部、组织联络与维权部（宣传文体部）。

（一）办公室（机关党委、政工人事处）。负责机关文秘，会务、机要、档案、信息、统计、安全、保密、督察督办、后勤保障、综合协调等工作；负责机关党群、干部人事、机构编制及纪检工作；负责机关财务管理、国有资产管理和内部审计工作；监管残疾人福利基金会；指导监督地方财政拨付后残疾人事业资金管理；调配各项残联事业资金；组织协调残疾人事业的对外合作与交流。

（二）康复部。研究拟订残疾人康复工作规划、计划并组织实施；承担残疾人康复工作的组织管理、技术指导、人员培训、学术交流、康复知识宣传普及等工作；协调有关部门，开展残疾人康复工作；开展残疾预防工作及宣传；开展残疾人康复专项统计。

（三）教育就业部。协助有关部门制定和实施残疾人教育、劳动就业、社会保障和救助等政策及计划；分析残疾人教育、劳动就业、社会保障的状况和发展态势，协助有关部门开展残疾人教育、劳动就业、社会保障工作；指导残疾人就业服务机构、职业培训机构建设和残疾人职业培训工作；承担盲文、手语的推广；指导盲人按摩与盲人辅导工作；组织实施残疾人按比例就业和残疾人扶贫解困工作。

（四）组织联络与维权部（宣传文体部）。负责残疾人组织建设，指导基层和社区残疾人工作，指导残疾人专门协会工作；负责培训残疾人工作，组织志愿者开展助残活动；负责残疾人联络、表彰等工作，管理和发放残疾证；协助有关部门研究拟订有关维护残疾人权益和发展残疾人事业的地方性法规、政府规章草案和政策；指导各级残联开展残疾人维权工作，做好普法宣传和服务协调工作；协助有关部门承担无障碍设施建设的推进工作；承办残疾人来信来访工作；研究拟订残疾人事业的宣传、文体工作计划并组织实施；组织开展全区残疾人各类文体活动；选拔、培育文体人才，组团参加各类残疾人文体活动；承担自治区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

残联机关所属正科级事业单位2个，即机关后勤服务中心和信息中心。所属两个正县级事业单位，即西藏自治区残疾人康复（托养）服务中心和西藏自治区残疾人就业服务中心。

核定我会残联机关人员编制总数共计29人（其中行政编制21人，事业编制8人）。西藏自治区残疾人康复（托养）服务中心事业编制57人，自治区残疾人就业服务中心事业编制为24人。

第二部分

西藏自治区残疾人联合会2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区残疾人联合会2023年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算6638.68万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量6638.68万元，同比2022年增加199.2万元，主要原因是：新增采购项目。其中：上年结转0万元， 占0%；一般公共预算拨款收入6207.16万元，占93.5%；政府行基金预算拨款收入431.52万元，占6.5%

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量6638.68万元，同比增加199.2 万元，主要原因是：新增采购项目。其中：基本支出4131.59万元，占62.24%；项目支出2507.09万元，占37.76%；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算6638.68万元，同比增加199.2万元，主要原因是：新增采购项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6207.16万元、政府性基金431.52万元；支出包括：社会保障和就业支出5717.25万元、卫生健康支出185.93万元、住房保障支出303.98万元、其他支出431.52万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款6207.16万元,比2022 年执行数减少70.72万元，主要原因：预算项目资金剔减

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款6207.16万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出5717.25万元，占92.1%；卫生健康支出185.93万元，占3%；住房保障支出303.98万元，占4.9%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为365.99万元，比2022年执行数增加0.99万元，增长0.27%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）预算数为1040.22万元，比2022 年执行数增加349.64   万元，增长50.63 %。主要是公用经费各项标准增长。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）预算数为618.96万元，比2022 年执行数增加565.76万元，增长1063.46 %。主要是增加就业中心设备采购项目。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）预算数为2237.14万元，比2022 年执行数减少297.03   万元，降低11.72 %。主要是残疾儿童救助项目资金已由地市各自预算上报。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）预算数为1058.06万元，比2022 年执行数减少175.75  万元，降低14.24 %。主要是就业中心项目删减。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：15万元，同比上年减少341.3万元，降低95.79 %，原因是2022年项目第十一届全国残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动比赛完成，中奖运动员和教练员、领队及团体奖励资金已兑现完毕。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）预算数为73万元，比2022 年执行数增加73万元，增长100%。主要是残疾人托养照料护理的政府购买服务项目。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：308.89万元，比上年减少181.54万元，减少37.02%。原因是2023年无相关新增项目；根据财政厅减压上年预算的政策。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):44.38万元。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):131.66万元。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):9.89万元。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):303.98万元。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出4131.59万元，其中：

人员经费3604.61万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费526.98万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费预算数为65.13万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费64.93万元，公务接待费0.2万元。“三公”经费预算比2022年增加13.5万元，增长26.15%，主要原因是增加公务用车运行维护费。

无因公出国（境）费用。

八、政府性基金预算支出总体情况

例如：政府性基金预算当年拨款431.52万元,比2022年执行数增加269.92万元，主要原因：2023中央彩金分配新涉及残联机关。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

“三公”经费预算数为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年残联机关以及区残疾人康复服务中心、区残疾人就业服务中心机关运行经费财政拨款预算526.98万元，比2022年预算增加143.83万元，增长37.54 %。主要是办公楼面积增加，人员增加，伙食标准提升，公用经费比上年增加。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额1238.52万元，其中：政府采购货物预算842.52万元、政府采购服务预算396万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

例如：截至2023年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆13辆，其中，厅级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）3辆、其他用车10辆，其他用车主要是残疾人下乡筛查、残疾辅具运输等用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理71个，资金6638.68万元，其中：中央转移支付资金561.76万元，地方资金6076.92万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理2个，分别是（项目名称：残疾人福利政府购买服务，资金200万元；项目名称：自治区残疾人就业服务中心设备购置费，资金380万元），占年初项目支出预算总额的8.74%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2023年残联机关及直属事业单位没有扶贫资金。

（六）政府债务情况。

2023年残联机关及直属事业单位没有政府债务。

第四部分

名词解释

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。