西藏自治区残疾人康复服务中心2024年度部门（单位）预算
西藏自治区残疾人康复服务中心2024年度部门（单位）预算
2024年 01 月 24 日
目 录
第一部分 西藏自治区残疾人康复服务中心概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分 西藏自治区残疾人康复服务中心预算明细表
第三部分 西藏自治区残疾人康复服务中心预算数据分析
一、部门/单位收支总体情况
二、部门/单位收入总体情况
三、部门/单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
西藏自治区残疾人康复（托养）服务中心概况
一、主要职能
西藏自治区残疾人康复（托养）服务中心隶属自治区残联，全额拨款事业单位，根据藏机编发2010]35号，我单位事业编制57名，现实有人数55人，（其中、区外人数35人，区内人数19人，)长期用临时工17名，工作用车3 辆。其主要职能是为全区残疾患者提供功能障碍部位康复训练、以及后期认识启蒙教育、生活自理教育、融入社会教育、逐步解决重度肢体残疾、重度智力残疾、失明、失聪、脑瘫、孤独症等残疾儿童少年的教育、康复问题，帮助残疾人重新回归社会正常生活。
二、部门（单位）机构设置情况
西藏自治区残疾人康复服务中心（托养服务中心）内设7个科级机构：办公室、听力语言康复部、肢体康复部、社区康复指导部、视力康复部、残疾人辅助器具供应中心、心理康复部和精神防治部。
第二部分
西藏自治区残疾人康复（托养）服务中心2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
西藏自治区残疾人康复（托养）服务中心2024年度部门（单位）预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
收支总预算3127.03万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总量3127.03万元，同比减少1110.19万元，主要原因是：财政预算调减。其中：2024年一般公共预算拨款收入2993.03万元，占95.71%；2024年政府性基金预算拨款收入134万元，占4.2%。
三、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量3127.03万元，同比减少1110.19万元，主要原因是：财政预算调减。其中：基本支出2142.36万元，占 68.51%；项目支出984.67万元，占31.49%；。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算3127.03万元，同比减少1110.23万元，主要原因是：财政预算调减。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2993.03万元、政府性基金134万元；支出包括：社会保障和就业支出1675.05万元、卫生健康支出96.76万元、住房保障支出166.96万元；其他支出1188.26万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款2,993.03万元,比2023年执行数增加497.61万元，主要原因：财政预算调增 。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款2,993.03万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,675.05万元，占55.67%；卫生健康支出96.76万元，占3.23%；住房保障支出166.96万元，占5.58%；其他支出1054.26万元，占35.22%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：201.15万元，比上年增加4.43万元，增加2.2%；增加的主要原因是录2024年年初预算时机关单位在编人数比2023年增加3人。
2.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：56.65万元,比上年减少24.79万元，减少主要原因是2024年公益性岗位补贴未在此科目反映。
3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2436.91万元，比上年减少58.51万元,下降2.4%，主要原因是2024年度残疾人辅助器具购置项目由政府性基金支持。
4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：21.6万元，比上年减少45.63万元，下降211.25%，主要原因是2024年减少政府采购资金。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）:96.76万元。
6.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:166.96万元。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：13万元。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出2142.36万元，其中：
人员经费1938.77万元，主要包括：工资性支出（基本工资222.42万元、津贴补贴938.19万元、奖金96.72万元）、机关事业单位养老保险缴费201.15万元、城镇职工基本医疗保险缴费96.76万元、公务员医疗补助0万元、其他社会保险缴费7.58万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出122.86万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费13万元、住房公积金166.96万元、医疗费0、对个人和家庭的补助73.13万元（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）。
公用经费203.59万元，主要包括：商品和服务支出（办公费15万元、印刷费5.56万元、咨询费0、手续费1.5万元、水费5.91万元、电费8万元、邮电费3万元、取暖费0、物业管理费0、差旅费25万元、因公出国(境)费用0、维修(护)费10万元、租赁费0、会议费0、培训费3.5万元、公务接待费0.2万元、专用材料费0、被装购置费0、专用燃料费0、劳务费7万元、委托业务费0、福利费0、公务用车运行维护费18万元、其他交通费用0、税金及附加费用0、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出71.4万元）、工会经费27.83万元、车辆保险1.69万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024年“三公”经费预算数为34.89万元，其中：公车运行费34.69万元，公务接待费0.20万元。“三公”经费预算比2023年增加12.79万元，增涨26.82%，主要原因是财政预算调减。
八、政府性基金预算支出总体情况
政府性基金预算当年拨款134万元,比2023年执行数减少 82万元，主要原因：财政预算调减。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我单位2024年度没有政府性基金“三公”经费支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明。
2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额1.69万元，其中：车辆保险1.69万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2024年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是康复用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
（四）2024年预算绩效目标管理情况。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理20个，资金3127.28万元，其中：中央转移支付资金134万元，地方资金299.03万元。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
无相关情况。
（六）政府债务情况。
无相关情况。
第四部分
名词解释
（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
