西藏自治区残疾人联合会（部门）2024年度部门（单位） 预算

西藏自治区残疾人联合会（部门）2024年度部门（单位）

预算

2024年 1 月 25 日

目  录

第一部分  西藏自治区残疾人联合会（部门）概况

一、主要职能

二、西藏自治区残疾人联合会（部门）机构设置情况

第二部分 西藏自治区残疾人联合会（部门）预算明细表

第三部分 西藏自治区残疾人联合会（部门）预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区残疾人联合会（部门）概况

一、主要职能

1.深入贯彻党和国家有关残疾人工作的方针政策,深入落实自治区党委、政府关于残疾人工作的决策部署，参与起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案，协助政府研究制定、组织实施我区残疾人事业发展规划，充分发挥综合协调、咨询服务作用。

2.密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。

3.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

4.沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

5.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

6.承担自治区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.联系和指导各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。

8.开展残疾人事业的对外交流和合作。

9.指导地市、县（区）残联的业务工作

10.完成自治区党委、自治区人民政府和中国残联交办的其他任务。

二、西藏自治区残疾人联合会（部门）机构设置情况

西藏自治区残疾人联合会设4个内设机构（正处级），即办公室（机关党委、政工人事处）、康复部、教育就业部、组织联络与维权部（宣传文体部）。

（一）办公室（机关党委、政工人事处）。负责机关文秘，会务、机要、档案、信息、保密、统计、综治维稳、督察督办、后勤保障、综合协调等工作；负责机关党群、干部人事、机构编制及纪检工作；负责机关财务管理、国有资产管理和内部审计工作；监管残疾人福利基金会；指导监督地方财政拨付后残疾人事业资金管理；调配各项残联事业资金；组织协调残疾人事业的对外合作与交流。

（二）康复部。研究拟订残疾人康复工作规划、计划并组织实施；承担残疾人康复工作的组织管理、技术指导、人员培训、学术交流、康复知识宣传普及等工作；协调有关部门，开展残疾人康复工作；开展残疾预防工作及宣传；开展残疾人康复专项统计。

（三）教育就业部。协助有关部门制定和实施残疾人教育、劳动就业、社会保障和救助等政策及计划；分析残疾人教育、劳动就业、社会保障的状况和发展态势，协助有关部门开展残疾人教育、劳动就业、社会保障工作；指导残疾人就业服务机构、职业培训机构建设和残疾人职业培训工作；承担盲文、手语的推广；指导盲人按摩与盲人辅导工作；组织实施残疾人按比例就业工作。

（四）组织联络与维权部（宣传文体部）。负责残疾人组织建设，指导基层和社区残疾人工作，指导残疾人专门协会工作；负责培训残疾人工作，组织志愿者开展助残活动；负责残疾人联络、表彰等工作，管理和发放残疾证；协助有关部门研究拟订有关维护残疾人权益和发展残疾人事业的地方性法规、政府规章草案和政策；指导各级残联开展残疾人维权工作，做好普法宣传和服务协调工作；协助有关部门承担无障碍设施建设的推进工作；承办残疾人来信来访工作；研究拟订残疾人事业的宣传、文体工作计划并组织实施；组织开展全区残疾人各类文体活动；选拔、培育文体人才，组团参加各类残疾人文体活动；承担自治区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

残联机关所属正科级事业单位2个，即机关后勤服务中心和信息中心。

西藏自治区残疾人康复服务中心（托养服务中心）内设7个科级机构：办公室、听力语言康复部、肢体康复部、社区康复指导部、视力康复部、残疾人辅助器具供应中心、心理康复部和精神防治部。

西藏自治区残疾人就业服务中心内设4个科级机构：办公室、就业服务部、职业培训部、盲人按摩管理部。

根据藏委厅〔2019〕74号核定我会残联机关人员编制总数共计29人（其中行政编制21人、机关事业编制8人）。

第二部分

西藏自治区残疾人联合会（部门）2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区残疾人联合会（部门）

2024年度部门预算数据分析

一、西藏自治区残疾人联合会（部门）收支总体情况

2024年收支总预算7263.41万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、西藏自治区残疾人联合会（部门）收入总体情况

2024年收入预算7263.41万元，同比增加624.73万元，主要原因是：新增文艺汇演项目经费及政府性基金预算收入增加。其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入6437.41万元，占89%；政府性基金预算拨款收入826万元，占11%。

三、西藏自治区残疾人联合会（部门）支出总体情况

2024支出预算总量7263.41万元，同比增加624.73万元，主要原因是：用于残疾人事业的彩票公益金支出增加。其中：基本支出4151.69万元，占57%；项目支出3111.71万元，占43%；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况

2024财政拨款收支总预算7263.41万元，同比增加624.73万元，主要原因是：新增文艺汇演项目经费及政府性基金预算收入增加。收入为一般公共预算拨款6437.41万元，政府性基金预算拨款收入826万元；支出包括：社会保障和就业支出5939.21万元、卫生健康支出185.11万元、住房保障支出313.09万元，其他支出826万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款6437.41万元,比2023 年执行数增加230.25万元，主要原因：2024年初预算时人员较上年增加，工资及各类保险增加；以及2024年新增项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款6437.41万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出5939.21万元，占92%；卫生健康支出185.11万元，占3%；住房保障支出313.09万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2024年度一般公共预算当年财政拨款为6437.4万元。其中：

残联机关一般公共预算当年财政拨款为2156万元，具体如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：86.94万元，比上年减少5.31万元，减少5.8%；减少的主要原因是录2024年年初预算时机关单位在编人数比2023年减少1人。

2.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：23.2万元,比上年增加23.2万元，增加主要原因是2023年公益性岗位补贴未在此科目反映。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：0.1万元，比上年增加0.1万元，主要原因是2024年退休人员满80周岁增加一人。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：866.27万元，比上年减少173.95万元，下降16.72%，主要原因是人员相较2023年减少1人，人员工资及各类保险减少。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：98.08万元，比上年减少476.32万元，下降82.92%，主要原因是2023年度有就业服务中心设备购置项目，此项目为一次性项目；2024年专门协会经费项目整合至其他残疾人事业支出。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：149.28万元，比上年减少38.72万元,下降20.6%，主要原因是2024年度残疾人辅助器具购置项目由政府性基金支持。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：175.4万元，比上年增加156.4万元，上涨823.16%，原因是2024年增加残疾人实用技术培训、国家通用手语和盲文推广项目、特校园丁奖和残疾学生励志奖。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：634.89万元，比上年增加393.24万元，上涨163%，主要原因是2024年新增全区残疾人文艺汇演项目，全国文艺汇演每4年举办一次。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）:41.82万元。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）:9.22万元。

11.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:70.8万元。

残联康复（托养）服务中心一般公共预算当年财政拨款为2993.03万元，具体如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：201.15万元，比上年增加4.43万元，增加2.2%；增加的主要原因是录2024年年初预算时机关单位在编人数比2023年增加3人。

2.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：56.65万元,比上年减少24.79万元，减少主要原因是2024年公益性岗位补贴未在此科目反映。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2436.91万元，比上年减少58.51万元,下降2.4%，主要原因是2024年度残疾人辅助器具购置项目由政府性基金支持。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：21.6万元，比上年减少45.63万元，下降211.25%，主要原因是2024年减少政府采购资金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）:96.76万元。

6.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:166.96万元。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：13万元。

残联就业服务中心一般公共预算当年财政拨款为1288.37万元，具体如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险缴费支出残疾人事业（款）残疾人就业（项）77.6万元，比2023年执行增加0.58万元，增加9.92 %。主要是人员正常晋升调整。

2.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）44.6万元，比2023年执行增加44.6万元，增加100%。主要是2023年公益性岗位补贴未在此科目反映。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）955.03万元，比2023年执行减少14.47万元，增加9.91%。主要是房屋改造已全部竣工。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）98.5万元，比2023年执行增加98.5万元，增加100%。主要是2024年将项目全部进行整合和归类。

5.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）37.31万元，比2023年执行增加0.28万元，增加9%。主要是人员工资调整各项保险增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）64.98万元，比2023年执行增加0.41万元，增加9%。主要是人员工资调整各项保险增加。

7.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）10.35万元，比2023年无增减变化。主要是2023年项目竣工后需支付项目尾款。

六、一般公共预算基本支出总体情况

残联部门2024年一般公共预算基本支出4151.69万元。

1.残联机关2024年一般公共预算基本支出1098.35万元，其中：

人员经费859.31万元，主要包括：工资性支出（基本工资117.83万元、津贴补贴383.85万元、奖金41.81万元）、机关事业单位养老保险缴费86.94万元、城镇职工基本医疗保险缴费41.82万元、公务员医疗补助9.22万元、其他社会保险缴费0.53万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出65.67万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费0万元、住房公积金70.8万元、医疗费0万元、对个人和家庭的补助40.84万元（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费239.04万元，主要包括：商品和服务支出239.04万元（办公费38万元、印刷费3万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费6万元、电费35万元、邮电费0.5万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费25万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费8万元、租赁费0万元、会议费3万元、培训费2万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费5万元、委托业务费20万元、福利费0万元、公务用车运行维护费35万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、公务通讯补贴5.2万元、离退休人员公用经费0万元、电梯运行维护费4.5万元、食堂补助30.5万元、邮寄费0万元、其他商品和服务支出5.27万元）、工会经费11.8万元、车辆保险1.27万元。

2.残疾人康复（托养）服务中心2024年一般公共预算基本支出2142.36万元，其中：

人员经费1938.77万元，主要包括：工资性支出（基本工资222.42万元、津贴补贴938.19万元、奖金96.72万元）、机关事业单位养老保险缴费201.15万元、城镇职工基本医疗保险缴费96.76万元、公务员医疗补助0万元、其他社会保险缴费7.58万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出122.86万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费13万元、住房公积金166.96万元、医疗费0、对个人和家庭的补助73.13万元（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费203.59万元，主要包括：商品和服务支出（办公费15万元、印刷费5.56万元、咨询费0、手续费1.5万元、水费5.91万元、电费8万元、邮电费3万元、取暖费0、物业管理费0、差旅费25万元、因公出国(境)费用0、维修(护)费10万元、租赁费0、会议费0、培训费3.5万元、公务接待费0.2万元、专用材料费0、被装购置费0、专用燃料费0、劳务费7万元、委托业务费0、福利费0、公务用车运行维护费18万元、其他交通费用0、税金及附加费用0、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出71.4万元）、工会经费27.83万元、车辆保险1.69万元。

3.残疾人就业服务中心2024年一般公共预算基本支出910.98万元，其中：

人员经费 772.88 万元，主要包括：工资性支出484.9万元（基本工资88.10 万元、津贴补贴359.50 万元、奖金37.30万元）、机关事业单位养老保险缴费77.60 万元、城镇职工基本医疗保险缴费37.31万元、其他社会保险缴费2.92万元（失业保险2.42万元、工伤保险0.50万元）、其他工资福利支出54.51万元（个人取暖费4.72万元、独生子女费0.27万元、煤油补贴0.30 万元、加班补助6.08万元、休假探亲费43.14万元、其他工资福利支出）、住房公积金64.98万元、对个人和家庭的补助万元50.66万元（生活补助44.6万元、救济费、医疗费补助3.96万元、其他对个人和家庭的补助2.1万元）。

公用经费 138.1 万元，主要包括：商品和服务支出（办公费10万元、印刷费1万元、手续费0.53万元、水费4万元、电费25万元、邮电费4.8万元、差旅费15万元、维修(护)费5万元、培训费2万元、公务用车运行维护费10.92万元、公务通讯补贴3.74万元、离退休人员公用经费0.4万元、电梯运行维护费1.44万元、食堂补助27.3万元、邮寄费0.1万元、其他商品和服务支出16.04万元）、工会经费10.83万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

残联部门2024年“三公”经费预算数为131.58万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费131.38万元，公务接待费0.2万元。“三公”经费预算比2023年增加66.45万元，上涨102%，主要原因是就业服务中心新购车辆费用和康复中心新增托养中心公务用车运行维护费。其中：

1.残联机关2024年“三公”经费预算数为36.27万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费36.27万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年减少0.7万元，压缩2%，主要原因是公务用车车辆保险。

2024年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

2.残联康复（托养）服务中心2024年“三公”经费预算数为34.89万元，其中：公车运行费34.69万元，公务接待费0.20万元。“三公”经费预算比2023年增加12.79 万元，增长26.82%，主要原因是托养中心运行经费中新增公务9用车运行维护费。

3.残联就业服务中心2024年“三公”经费预算数为60.42万元，其中：公务用车购置及运行费10.49万元，无公务接待费。“三公”经费预算比2023年增加49.5万元，增长17.36%，主要原因是因单位申请购买车辆财政已安排资金。

八、政府性基金预算支出总体情况

残联部门2024年政府性基金预算拨款826万元。

1.残联机关2024年政府性基金预算当年拨款692万元,比2023年执行数增加476.48万元，主要原因2024年新增辅助器具购置项目500万元。

2.残联康复（托养）服务中心2024年政府性基金预算当年拨款134万元,比2023年执行数减少82万元，主要原因：财政预算调减。

3.残联就业服务中心无政府性基金预算。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2024年度没有政府性基金“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年残联机关的机关运行经费财政拨款预算239.04万元，比2023年预算增加9.2万元，增长4%。主要原因是职工较上一年度增加。

2024年残联就业服务中心运行经费财政拨款预算138.1万元，比2023年预算增加10.07万元，增加0.9%。其原因是：机动资金增加。

（二）政府采购情况说明。

残联部门2024年政府采购预算812.1万元。

1.残联机关2024年政府采购预算总额809.99万元，其中：政府采购货物预算572.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算237.44万元。

2.残联康复（托养）服务中心2024年政府采购预算总额 1.69万元，其中：车辆保险1.69万元。

3.残联就业服务中心2024年政府采购项目0.42万元，其中车辆保险0.42万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年12月底，残联固定资产总计9496.25万元，其中土地、房屋及构筑物6991.08万元，通用设备884.01万元，专用设备792.83万元，文物和陈列品5.03万元，家具、用具、装具及动植物172.4万元，无形资产650.9万元。残联部门共有车辆11辆，其中，厅局级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的1辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理73个，资金7263.41万元，其中：中央转移支付资金134万元，地方资金7129.41万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理3个，分别是（项目名称是国家通用手语和盲文推广项目，资金80万元；辅助器具购置费项目，资金是500万元；三大节日及残疾人法定节假日慰问经费项目，资金40万元），占年初项目支出预算总额的9%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无相关情况。

（六）政府债务情况。

无相关情况。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。