区残联机关2026年度预算
区残联机关2026年度预算
2026年 2 月 6日
目 录
第一部分 区残联概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门预算构成
第二部分 2026年机关预算表
第三部分 2026年机关预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
第一部分 西藏自治区残疾人联合会概况
一、主要职责
强化保障残疾人合法权益、健全残疾人助残解困和关爱服务体系等职能，聚焦“四件大事”聚力“四个创建”，促进全区残疾人事业高质量发展。
二、部门机构设置情况
西藏自治区残疾人联合会设3个内设机构（正处级），即办公室（机关党委、人事处）、教育就业与康复部、组织联络与维权部。
（一）办公室（机关党委、人事处）。负责机关文秘，会务、机要、档案、信息、统计、安全、保密、督察督办、后勤保障、综合协调等工作；负责机关党群、干部人事、机构编制及纪检工作；负责机关财务管理、国有资产管理和内部审计工作；监管残疾人福利基金会；指导监督地方财政拨付后残疾人事业资金管理；调配各项残联事业资金；组织协调残疾人事业的对外合作与交流。
（二）教育就业与康复部。协助有关部门制定和实施残疾人教育、劳动就业、社会保障和救助等措施及计划。分析残疾人教育、劳动就业、社会保障的状况和发展态势，协助有关部门开展残疾人教育、劳动就业、社会保障工作。指导残疾人就业服务机构、职业培训机构建设和残疾人职业培训工作。承担盲文、手语的推广。指导盲人按摩与盲人辅导工作。组织实施残疾人按比例就业和残疾人扶弱解困工作。研究拟定残疾人康复工作规划、计划并组织实施。承担残疾人康复工作的组织管理、技术指导、人员培训、学术交流、康复知识宣传普及等工作。协调有关部门开展残疾人康复工作。开展残疾预防工作及宣传。开展残疾人专项统计。
（三）组织联络与维权部。负责残疾人组织建设，指导基层和社区残疾人工作，指导残疾人专门协会工作；负责培训残疾人工作，组织志愿者开展助残活动；负责残疾人联络、表彰等工作，管理和发放残疾证；协助有关部门研究拟订有关维护残疾人权益和发展残疾人事业的地方性法规、政府规章草案和政策；指导各级残联开展残疾人维权工作，做好普法宣传和服务协调工作；协助有关部门承担无障碍设施建设的推进工作；承办残疾人来信来访工作；研究拟订残疾人事业的宣传、文体工作计划并组织实施；组织开展全区残疾人各类文体活动；选拔、培育文体人才，组团参加各类残疾人文体活动；承担自治区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。
核定我会残联机关人员编制总数共计29人（其中行政编制21人，事业编制8人）。
三、部门预算构成
单位预算为区残疾人联合会机关预算。
第二部分 2026年部门预算表
表格详见附件。
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2026年我会机关收入预算5875.03万元，同比2025年增加2677.14万元，主要原因是：新增项目经费。支出预算5803.93万元，同比增加2606.04万元，主要原因是：新增项目经费。
二、“三公”经费安排情况
2025年我会机关财政拨款安排“三公”经费17万元，比上年减少1万元，下降5.56%，主要原因是：过紧日子，压减“三公”经费预算。其中：公车运行维护费15万元，比上年减少2.5万元，下降14.29%；公务接待费2万元，比上年增加1.5万元，增加300%，主要原因是：2025年度机关公务接待费实际支出1.07万元，根据2025年支出数计划安排2026年公务接待预算数。无因公出国（境）费用、无公务用车购置费。
三、机关运行经费安排情况
2026年，我会机关运行经费安排252.45万元，比上年增加126.6万元，增加100.6%，主要原因是：2026年休假探亲费和增加一次性休假探亲费标准提高。
四、政府采购情况
2026年我会机关政府采购安排3476.09万元，其中：货物类采购预算450万元，工程类采购预算2610.92万元，服务类采购预算415.18万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，我会机关固定资产构成情况为：房屋9822.92平方米，车辆7辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。
六、项目绩效目标情况
2026年，实行绩效目标管理项目39个，资金4365.23万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本单位重点项目绩效目标情况如下：
重点项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
扶残助残社会工作服务 |
118.16 | 购买扶残助残社会工作服务，开展社区、街道、居委会困难重度残疾人社会照顾 、社会关爱、社区残疾矫正人员、残疾服刑人员等特殊人群纠正行为偏差、缓解生活困难、疏导心理情绪、改善家庭和社区关系、恢复和发展社会功能提升残疾人社会参与、代际沟通等服务，进一步构建起系统化、人性化、专业化的养老助残服务机制。 |
七、其他需要说明的情况
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
